| Acquisto materiale informatico per Progetto Cinema Scuola LAB_Scuola Media |
Z152A28ECC |
4933.31 |
2019-10-14 - 2019-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 632/PA del 21/11/2019_ODA n. 5206992 del 11/11/2109 relativo al all’acquisto di software symwriter + 5 licenze d’uso per gli alunni bisognosi |
Z9A2A86981 |
543.40 |
2019-10-16 - 2019-12-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0/2878 del 7/11/2019 relativa al Buono ordine n. 38 del 7/11/2019 relativo all’acquisto di profilo di funzionamento su base ICF-CY e piano educativo individualizzato per competenze x alunni bisognosi |
Z602A8706C |
116.88 |
2019-10-16 - 2019-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3108/00 del 15/11/2019 relativa all’ODA n. 5160889 del 15/10/2019 _Acquisto materiale tecnico specialistico per progetto Cinema Scuola LAB per la scuola media |
ZA82A2C039 |
854.00 |
2019-10-15 - 2019-12-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto strumenti musicali per la Scuola media |
ZF02A43E67 |
592.99 |
2019-10-21 - 2019-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale per laboratorio di ceramica |
ZF62A2F0B3 |
876.80 |
2019-10-15 - 2019-11-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Migrazione sito dal dominio .gov al dominio .edu |
Z4329C62EA |
183.00 |
2019-09-16 - 2019-11-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale per lab. dipartimento di arte e immagine |
ZB62A33B9 |
103.08 |
2019-10-16 - 2019-11-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale laboratorio grafico pittorico |
ZC42A2EFF8 |
117.47 |
2019-10-15 - 2019-11-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Assistenza elaborazione Uniemens Axios – Desk Italia |
Z4E29BA9A1 |
220.00 |
2019-09-12 - 2019-11-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. FPA 1//19 del 17/10/2019 relativa alla prestazione professionale nel progetto “genitori si diventa” |
Z5E2A37255 |
1390.80 |
2019-10-17 - 2019-11-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale di pulizia_Raines srl |
Z4429D8567 |
1407.17 |
2019-09-20 - 2019-09-25 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 1205/F DEL 30/09/2019 relativa al pagamento affidamento servizi di pulizia mese di settembre 2019 e ottobre novembre e dicembre 2019 |
660891592E |
40000.00 |
2016-01-11 - 2019-12-31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Acquisto software axios MAD |
ZD729A7087 |
244.00 |
2019-09-05 - 2019-09-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 1 TELEVISORE PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA |
ZE0298EBBF |
454.79 |
2019-08-26 - 2019-09-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Acquisto di 2 notebook Acer EXTENSA EX2540- 393C – 5 staffe per Montaggio a Muro tv 55 pollici Strong e 1 Tv smart Strong 55” |
Z512A7BAEA |
1550.96 |
2019-11-05 - 2019-11-06 |
01-PROCEDURA APERTA |
| ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico |
Z5B298EC2D |
430.66 |
2019-08-26 - 2019-09-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| ACQUISTO N. 7 NOTEBOOKS E N. 4 MONITOR-TELEVISORI PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE |
ZB72915336 |
4833.79 |
2019-07-04 - 2019-09-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Cup B67I17000270001 |
0000000000 |
28410.00 |
2018-02-06 - 2019-07-27 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| PRENOTAZIONE VISITA DIDATTICA ARCHEOPARCO VULCANO GIORNO 8 MAGGIO 2019 ALUNNI DELLE CLASSI III A B – D SCUOLA PRIMARIA. |
ZE027B14EA |
618.00 |
2019-03-21 - 2019-07-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TESTI DI LETTURA PER GLI ALUNNI – BIBLIOTECA ASINO D’ORO |
Z0327E9649 |
99.40 |
2019-04-05 - 2019-07-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TESTI PROGETTO PON POTENZIAMENTO ALL’EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO |
ZA529908F2 |
86.50 |
2019-08-27 - 2019-10-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LIBRI DI LETTURA PER BIBLIOTECA |
Z84284D5E2 |
449.82 |
2019-05-07 - 2019-07-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ditta “Matita Entertainment” programmazione e sviluppo per acquisizione competenze, metodologie didattiche e formatori – progetto CinemaScuola Lab |
Z742A32FB5 |
3000.00 |
2019-10-16 - 2019-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO PAESAGGISTICO |
Z2B27E648 |
109.80 |
2019-04-05 - 2019-06-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO |
Z5327E9647 |
54.90 |
2019-04-05 - 2019-06-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TARGA IN PLEXIGLASS PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA |
ZA327E9645 |
54.90 |
2019-04-05 - 2019-07-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA /SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Z7B27E9646 |
109.80 |
2019-04-05 - 2019-06-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ATTIVITA’ LABORATORIALE CARTONI ANIMATI E VIDEO Monitor 440 CinemaScuola Lab “Noi, SpettAttori Responsabili” |
ZBB28F5672 |
16830.00 |
2019-06-26 - 2019-06-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO – MODULO NONNO BEN “E’ LA STORIA DEI VILLINI, DEI FIORI E DELLA FATE” |
ZA528CFA6E |
81.98 |
2019-06-12 - 2019-06-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| USCITA DIDATTICA AGRITURISMO L’OCA BIANCA DI CAVE ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA GIORNO 29/05/2019 |
Z9127F3FF1 |
513.00 |
2019-04-08 - 2019-06-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE NUOVO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
Z97279AC09 |
4400.00 |
2019-03-15 - 2019-05-30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A POZZUOLI – VESUVIO – CITTA’ DELLA SCIENZA PERIODO 16-17 APRILE 2019 – ALUNNI CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA |
Z2325F8B63 |
9612.00 |
2018-11-27 - 2019-04-16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER CINEMA COLLEFERRO GIORNO 07/12/2017 |
ZED2130C06 |
385.45 |
2017-12-17 - 2019-05-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO CASCATA DELLE MARMORE VISITE DIDATTICA GIORNO 20 MAGGIO 2019 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA |
ZBF277415B |
1176.00 |
2019-03-06 - 2019-05-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO |
ZB927514CB |
311.10 |
2019-02-25 - 2019-05-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PERNOTTAMENTO HOTEL PER N. 3 DOCENTI PARTECIPANTI INCONTRO FINALE ISTANBUL,TURCHIA PROGETTO ERASMUS PERIODO 28 GIUGNO 2019 A 2 LUGLIO 2019 |
ZB428DBDAA |
390.00 |
2019-06-17 - 2019-07-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI AEREI PER INCONTRO CONCLUSIVO PROGETTO ERASMUS ISTANBUL TURCHIA 28 GIUGNO – 2 LUGLIO 2019 |
Z502804DB3 |
1024.00 |
2019-04-12 - 2019-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ATTIVITA DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA PERSONALE DELLA SCUOLA |
Z6327B148F |
1404.56 |
2019-03-21 - 2019-04-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA SPORTIVO MONTECASSINO-FORMIA-SPERLONGA 1-3 APRILE 2019 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Z3327518E0 |
19264.00 |
2019-02-25 - 2019-04-01 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELLA SEGRETERIA PER UTILIZZO DEI PROGRAMMI AXIOS |
ZF325E4DE4 |
220.00 |
2018-11-23 - 2019-03-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MANUALE CARTACEO PASSWEB |
Z98275E786 |
56.12 |
2019-02-08 - 2019-03-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ATTIVITA’ DIDATTICA |
Z3D27899C2 |
267.08 |
2019-03-12 - 2019-03-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Z522776A92 |
760.72 |
2019-03-07 - 2019-03-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO BASE N. 4 ORE ONLINE PIATTAFORMA ELEARNINGQES.IT |
Z93276D664 |
100.00 |
2019-03-05 - 2019-03-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE2016/679 CON ASSUNZIONE INCARICO DI DPO PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2020 |
ZDC2947567 |
274.50 |
2019-07-22 - 2020-07-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA SCUOLA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO |
Z46284D5D7 |
502.00 |
2019-05-07 - 2019-06-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INCARICO RDP/CONSULENZA PER L’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE/2016/679 CON ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RPD RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI |
Z1E23B9A4D |
915.00 |
2018-05-24 - 2019-05-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPETTACOLO TEATRALE “IL GIOCO DELLE PARTI DI PIRANDELLO” ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 28/03/2019 |
ZCD27CB951 |
642 |
2019-03-28 - 2019-04-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA GIORNO 26 FEBBRAIO 2019 |
ZCB274944D |
998 |
2019-02-22 - 2019-04-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale progetto Musicoteatrale e Ambientale per la scuola primaria |
Z112AAA187 |
175.90 |
2019-11-15 - 2019-11-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto 24 banchi e 24 sedie per il plesso Infanzia |
Z4F292A5E0 |
2847.48 |
2019-07-11 - 2019-10-04 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Acquisto registri scuola infanzia |
Z3729EDB06 |
160.57 |
2019-09-27 - 2019-10-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso di formazione_italiascuola |
Z5F29B2201 |
160 |
2019-09-10 - 2019-09-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto materiale di cancelleria |
Z4A29CE443 |
380.64 |
2019-09-18 - 2019-09-26 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA |
Z892990843 |
319.19 |
2019-08-27 - 2019-09-27 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO: REGISTRI E BUSTE |
Z5E280FD0E |
135.26 |
2019-04-16 - 2019-06-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO BERGANTINI 2019 E MATERIALE CANCELLERIA PER LA CONTABILITA’ |
Z86276885F |
80.72 |
2019-03-04 - 2019-04-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CANONE SPAGGIARI INFOSCHOOL CLASSEVIVA + CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019 |
Z8F27499B3 |
2940.20 |
2019-02-22 - 2020-02-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A BAGNOLI-POZZUOLI-NAPOLI ALUNNI CLASSI VA – VB E A POZZUOLI-NAPOLI-POMPEI ALUNNI CLASSI VC – VD – VE SCUOLA PRIMARIA DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019 |
Z3225F8B82 |
13260.60 |
2018-11-27 - 2019-05-31 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Installazione e fornitura di materiale elettrico scuola infanzia e media |
Z7F2A095FE |
414.80 |
2019-10-04 - 2019-10-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TONER PER FOTOCOPIATRICE SHARP AR-M160 PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Z1D28EF3F9 |
92.72 |
2019-06-23 - 2019-07-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI PER PORTATILI |
ZE9291EAEF |
265.96 |
2019-07-08 - 2019-07-29 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 12 ARMADIETTI PER CUSTODIA PORTATILI SCUOLA PRIMARIA CON RELATIVO MONTAGGIO E CABLAGGIO |
Z982775056 |
1595.76 |
2019-03-06 - 2019-06-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 1 MONITOR PER PC UFFICIO DI SEGRETERIA |
ZB6288327C |
109.80 |
2019-05-21 - 2019-06-04 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3/124 del 09/05/2019 per acquisto videoproiettore per la sede Scuola Secondaria di Primo Grado |
Z552790E0A |
463.60 |
2019-03-14 - 2019-05-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3/59 del 12/03/2019 per acquisto toner nero ufficio del D.S.G.A. e toner nero/colore per stampanti Scuola dell’Infanzia |
ZA1271BC42 |
290.12 |
2019-01-08 - 2019-03-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 3/58 del 12/03/2019 per acquisto toner e drum per stampante ufficio di presidenza |
ZBF26BD78F |
183.00 |
2018-12-18 - 2019-03-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO N. 3 OROLOGIO MARCATEMPO PER SEDI E LAVORI DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO INTERNET |
Z9826234F9 |
2466.84 |
2018-12-06 - 2019-02-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Parcella n. 2/1 del 22/03/2019 per attività di guida esperto Visite didattiche a Roma Antica – San Pietro giorno 19 e 21 marzo 2019 e Tivoli Villa Est giorno 20/03/2019 per studenti e docenti |
ZCE270026E |
360.00 |
2019-03-19 - 2019-08-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO USB E NOTES PEN CLASS CON PENNE PROGETTO FSEPON COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA”Scuola aperta per noi” |
ZDF2858080 |
453.84 |
2019-05-09 - 2019-08-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SHOPPER IN COTONE CON TAMPA E PENNE STAMPA 4 COLORI 2 LATI MOBILITY TO ITALY 18-22 MARCH 2019 |
ZB22775176 |
311.10 |
2019-03-06 - 2019-03-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO BUS PER VISITE DIDATTICHE A ROMA (GIORNI 19/03/19 – 21/03/19) E TIVOLI (20/03/19) PER TEACHERS E STUDENTS PROGETTO ERASMUS COMPRENSIVO DI € 440 ZTL |
Z7E271EAB6 |
1665.00 |
2019-02-12 - 2019-03-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO N. 2 BUS DA 19 POSTI GIORNO 17/03/2019 – MOBILITY TO ITALY MARCH 18-22, 2019 |
Z9527899F2 |
400.00 |
2019-03-12 - 2019-03-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO BUS PER VOLO DI ANDATA AEROPORTO CIAMPINO 11/03/2019 – VIAGGI DI ISTRUZIONE CRACOVIA |
Z4C271E9FB |
275.00 |
2019-02-12 - 2019-03-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER VISITE DIDATTICHE DI GIORNO 1 A.S. 2018/19 |
ZAA254C766 |
10000.00 |
2018-10-12 - 2019-10-11 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Acquisto matrici per ciclostile Priport 3224 |
Z262A6B744 |
183.00 |
2019-10-30 - 2020-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BANDO di GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI CON CODICI DI ACCESSO MIN. 1000 SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1^ GRADO – DURATA TRIENNALE |
ZD025CE478 |
3960.36 |
2018-11-17 - 2021-11-16 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Contratto di servizio di noleggio di n. 1 multifunzione fotocopiatrice per uffici di segreteria e n. 2 duplicatori per n. 36 mesi |
ZB81CF4321 |
7740.00 |
2017-01-12 - 2019-07-11 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ACQUISTO MATRICI PER I DUPLICATORI SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO 2019 |
Z7626F6B40 |
183.00 |
2019-01-03 - 2019-03-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA E AUSCHWITZ POLONIA GG. 4 CLASSI TERZE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
Z0725F8BAF |
27958.00 |
2018-11-27 - 2019-03-10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| CANONE ANNUALE PER SOFTWARE AXIOS SILVER + C/C POSTALE + SIDI CONTABILITA’ + SIDI PERSONALE (€ 625,00) E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE AXIOS SU PC DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA (€ 250,00) |
ZB625B75A1 |
762.50 |
2018-11-12 - 2019-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA VENTOTENE 15/18 APRILE 2019 ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
ZD2270142D |
17280 |
2019-04-15 - 2019-04-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPESE POSTALI E.F. 2019 |
Z3C2716B1C |
200 |
2019-02-08 - 2019-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Poste Italiane – consumi annuali 2017 – conto contrattuale 30708507-001 |
ZDC1D4D988 |
400 |
2018-11-01 - 2018-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2018/19 |
ZBE254C6E8 |
5811.60 |
2018-10-12 - 2019-10-11 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775 |
2017-11-29 - 2019-01-29 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| ACQUISTO BIGLIETTI PER TEATRO SISTINA 06/02/2019 PRENOTAZIONE SPETTACOLO” LA BAGGIANELLA E IL GATTO” ALUNNI CLASSI IIIC E III E SCUOLA PRIMARIA |
Z5E269EBB1 |
487.99 |
2019-01-08 - 2019-02-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO DOMINIO CON GESTIONE DNS iccave.it PERIODO 17/07/2019 – 16/07/2020 |
ZE528F530F |
12.19 |
2019-07-17 - 2020-07-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO SERVIZIO MySql ARUBA.IT |
Z352696324 |
8.54 |
2019-01-05 - 2020-01-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DOMINIO HOSTING EASY LINUX E RINNOVO DEL DOMINIO FORMAZIONEICCAVE.IT |
Z7027F8190 |
81.73 |
2019-04-09 - 2020-04-08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SERVIZIO DI DOMINI & HOSTING – iccave.gov.it |
Z89262A1AF |
31.71 |
2018-12-06 - 2019-12-06 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Saldo fatt. n. n. 118 quote partecipazione Scuola Incanto a.s. 2017/18- Appalto scuole belle |
660891592E |
40000.00 |
2016-01-11 - 2019-12-31 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Saldo fattura n.100 del 12/12/2018 per Attività laboratoriale esperto Progetto Aree a rischio 2017/18 |
0000000000 |
866.25 |
2018-03-14 - 2019-01-14 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| I.C. CAVE Plesso Scuola Primaria/Classe IVE/Paganti 19/Gratuità 0/Contributo adesione 2018/19 + n. 2 docenti accompagnatori |
Z6525999D7 |
342.00 |
2018-11-05 - 2019-01-13 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. FATTPA 6_18 del 13/12/2018 per acquisto testi “I Miei 10 Libri” PROGETTO BIBLIOTECHE AZIONE N.24 PNSD |
Z74260239F |
154.65 |
2018-11-29 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 1163 del 13/12/2018 per acquisto n. 15 completi da basket stampati Scuola Secondaria di Primo Grado |
ZCB25E4DE5 |
480.00 |
2018-11-23 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 129/770 del 12/12/2018 per noleggio n. 3 bus per visita didattica a Teatro Ariston di Colleferro (RM) Alunni Scuola Primaria Cave |
ZAA254C766 |
10000.00 |
2018-10-12 - 2019-01-12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n.3/367 dell’11/12/2018 per lavori di sistemazione armadio rack segreteria e WIFI aula – connettività Progetto PNSD |
ZF725F8E9A |
819.67 |
2018-11-28 - 2019-01-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 3/366 dell’11/11/2018 per completamento lavori PNSD |
ZCF25F8E9B |
414.00 |
2018-11-28 - 2019-01-11 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n.3/360 dell’11/12/2018 per servizio di amministratore di sistema, manutenzione ed assistenza PC uffici |
ZAA259A1A7 |
1000.00 |
2018-11-05 - 2019-01-11 |
01-PROCEDURA APERTA |
| Saldo fattura n. 1941E del 07/12/2018 per installazione e configurazione dei Software Axios su PC della Segreteria Scolastica |
ZB625875A1 |
875.00 |
2018-11-12 - 2019-01-06 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 32/18 del 07/12/2018 per Commissioni su biglietteria area internazionale Viaggio Erasmus a Kerpen Germania 11-16 febbraio 2019 |
Z2B260DCDD |
1375.00 |
2018-11-30 - 2019-01-06 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. R14/18 del 07/12/2018 per acquisto biglietti per n. 11 partecipanti (D.S. + n. 8 alunni + n. 2 docenti accompagnatori) Mobilita Kerpen Germania 11 – 16 febbraio 2019 |
Z2B260DCDD |
1375.00 |
2018-11-30 - 2019-01-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 20184E3389 del 27/11/2018 per acquisto registri vari e libretti di giustificazione alunni per la didattica |
Z5A2599ACC |
266.00 |
2018-11-05 - 2019-01-26 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 20184E3386 del 26/11/2018 per acquisto materiale di cancelleria per uffici amministrativi |
ZCD2595DA1 |
287.79 |
2018-11-02 - 2019-01-25 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 266/F del 31/10/2018 per servizio di esternalizzazione pulizia mese di ottobre 2018 e Saldo fattura n. 431/F del 30/11/2018 per servizio di esternalizzazione pulizia mese di novembre 2018 |
660891592E |
40600.00 |
2016-02-26 - 2019-01-05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-09 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Saldo fattura n. 7_18 del 03/12/2018 per Corso di formazione docenti Ambito 14 |
7297084037 |
121775.00 |
2017-11-29 - 2019-01-02 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
