| ODA n. 5695312 del 11/09/2020 relativo all'acquisto di materiale per reintegro primo soccorso e materiale vario per covid-19 |
Z002E43441 |
622.14 |
2020-09-16 - 2020-11-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N.5740752 del 30/06/2020 relativo all'acquisto di notebook per integrazione classe sdoppiate causa covid. |
Z002E87493 |
1494.00 |
2020-09-30 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 10/2020 del 11/06/2020 relativo all'acquisto di arredi per la segreteria |
Z032D489F7 |
480.00 |
2020-06-11 - 2020-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CERAMICA, LABORATORIO GRAFICO PITTORICO_SCUOLA INFANZIA |
Z052AAA819 |
238.16 |
2019-11-15 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 14 DOCENTI NEOASSUNTI 2019/2020 |
Z0929EF7CE |
31779.37 |
2019-09-27 - 2020-01-16 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Affidamento incarico formazione personale scolastico corsi di "Primo soccorso" e "Aggiornamento Primo soccorso" |
Z092E09D0A |
10500.00 |
2020-11-19 - 2020-11-19 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| pagamento fattura n. 1/2020 del 02/03/2020 relativa allo spettacolo teatrale nella scuola infanzia |
Z0A2BBBF51 |
971.31 |
2020-04-29 - 2020-05-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 20204E06559 del 24/02/2020 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria |
Z0A2BE7482 |
791.67 |
2020-03-02 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5926566 del 15/12/2020 relativo all'acquisto di risme di carta per fotocopie |
Z0E2FC069F |
696.00 |
2020-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO ARREDI PER SEGRETERIE |
Z102ADAEB1 |
16998.90 |
2019-11-27 - 2020-02-18 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
Z112A3D532 |
5384.50 |
2019-12-10 - 2020-01-09 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MUSICOTEATRALE E AMBIENTALE PER LA SCUOLA PRIMARIA |
Z112AAA187 |
144.18 |
2019-11-15 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA |
Z132AF93DA |
72.81 |
2019-12-04 - 2020-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 23/2020 del 30/06/2020 relariva al B.O. n. 12 del 12/06/2020 relativo alla manodopera per aggiornamento PC segreteria |
Z132D4E685 |
204.92 |
2020-07-13 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Convenzione Polizza assicurativa n. IW/2020/01050 relativa agli infortuni e alla responsabilità civile per il personale scolastico e alunni a.s. 2020/2021 |
Z132F80666 |
5489.00 |
2020-12-10 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| ODA n. 5522513 del 19/05/2020 relativo al noleggio di n. 1 fotocopiatrice e n. 1 priport |
Z152D071CB |
2660.00 |
2020-05-26 - 2020-12-09 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Trattativa diretta n. 1340127 del 30/07/2020 per l'acquisto di materiale didattico per i vari plessi. |
Z152DD6C9A |
1410.71 |
2020-10-01 - 2020-11-11 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Buono ordine n. 23 del 15/09/2020 relativo alla fornitura dei camici da lavoro su misura ai coll. scolastici |
Z1A2E4F58D |
682.00 |
2020-09-16 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 24 del 25/09/2020 relativo all'acquisto fogli plastificati per percorsi classi nella scuola primaria |
Z1C2E75FC9 |
119.70 |
2020-09-30 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 0022PA/2020 del 15/02/2020 relativa all'acquisto di materiale per laboratorio di ceramica presso la scuola primaria |
Z1E2BDBAB5 |
160.88 |
2020-03-03 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Servizio di Check-up periodico per assistenti amministrativi e coll. scolastici dell'istituto |
Z222E580F9 |
938.00 |
2020-09-17 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI EDUCAZIONE CIVICA |
Z242FD2010 |
16000.00 |
2020-12-16 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Affidamento servizio di disinfezione e nebulizzazzione nei tre plessi dell'istituto per contrastare la diffusione del Covid 19 |
Z262E35FEE |
5391.60 |
2020-09-16 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| ODA n. 5732435 relativo all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale igienizzante mani per il contrasto del Covid |
Z272E7E42C |
1781.00 |
2020-09-30 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento spettacolo teatrale sulla Shoah per la scuola secondaria di I grado 27/01/2020 |
Z292BB57E6 |
406.00 |
2020-02-13 - 2020-02-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Designazione figura medico competente sorveglianza sanitaria dei lavoratori |
Z2B2BC5A4D |
150.00 |
2020-05-18 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Pagamento fattura n. 1479/2020 del 31/08/2020 relativo all'ODA n. 5667122 del 27/08/2020 relativo all'acquisto di materiale di protezione individuale per il personale scolastico |
Z2C2E1464A |
1033.50 |
2020-08-31 - 2020-08-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5685547 DEL 07/09/2020 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI DISPENSER DA PARETE E RELATIVA CARTA ASCIUGAMANI + BUONO ORDINE N. 20 DEL 08/09/2020 RELATIVO AL MONTAGGIO DEI DISPENCER DELLA CARTA ASCIUGAMANI |
Z2D2E32020 |
756.00 |
2020-09-16 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PON 2014/2020_INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO |
Z2E2C8B51F |
17046.00 |
2020-03-26 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| ODA n. 5932255 del 17/12/2020 relativo all'acquisto di n. 21 notebbok e n. 2 tablet per la didattica digitale integrata |
Z2E2FD48FF |
9092.36 |
2020-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5698090 del 15/09/2020 relativo alla realizzazione dei cablaggi elettrici e rete Lan _nel lab. linguistico |
Z302E3E6FD |
3742.10 |
2020-09-17 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5805967 DEL 26/10/2020 - ACQUISTO ASCIUGAMANI PIEGATI A ZETA PER L'GIENE DELLE MANI. |
Z302EEC58F |
225.00 |
2020-11-02 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 19PAS0015340 DEL 30/11/2019 RELATIVA AL RINNOVO DOMINIO ICCAVE.GOV.IT |
Z342AB16D0 |
25.99 |
2019-11-19 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5902804 del 03/12/2020 relativo all'acquisto di n. 7 smart tv e relative n. 7 staffe per gli alunni della scuola media e primaria |
Z362F95559 |
2695.00 |
2020-12-09 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5741035 del 30/09/2020 relativo all'acquisto di materiale di pulizia per igiene e sanificazione ambienti scolastici. |
Z372E7CD08 |
383.52 |
2020-09-30 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA.N.5728819- Acquisto Visiere e guanti protettivi per personale scolastico. |
Z3A2E794F9 |
407.25 |
2020-09-30 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA.5699602 DEL 15/09/2020 Realizzazione completamento cablaggio elettrico per ufficio di segreteria |
Z3B2E4A43E |
390.00 |
2020-09-17 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 8719349320 DEL 3/12/2019 - FATTURA N. 8720017293 DEL 07/02/2020 - FATTURA N. 8720044183 DI FEBBRAIO - 1020223582 DEL 03/08/2020 - FATTURA N. 1020283401 DEL 30/09/2020. |
Z3C2716B1C |
200.00 |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Corso preparazione certificazioni internazionali |
Z3D2A7AFA4 |
1380.00 |
2020-12-31 - |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Fattura n. 1/CVSP del 10/01/2020 relativa alla liquidazione compenso per formazione del persionale ATA terza annualità Ambito 14 |
Z3D2A97B7B |
1802.00 |
2020-01-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Oda n. 5874452 del 24/11/2020 relativo all'acquisto di materiale di pulizia per gli ambienti scolastici |
Z422F60E5C |
1091.50 |
2020-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5473181 del 16/04/2020 relativo all'acquisto di Sim dati e WebPocket per la didattica a distanza |
Z432CB9731 |
413.82 |
2020-05-26 - 2020-12-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Iscrizione corso di formazione "La ricostruzione della carriera: la normativa e l'utilizzo del SIDI" |
Z432EBA5B7 |
110.00 |
2020-10-13 - 2020-11-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 31 del 12/11/2020 relativo all'acquisto di n. 1 cavo VGA per la scuola media |
Z432F347CA |
45.00 |
2020-11-13 - 2020-12-10 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Fattura n.20204E17501 del 14/07/2020 relativa al ordine MEPA n. 5459823 del 08/04/2020 relstivo all'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione ambienti scolastici |
Z48CAA07B |
620.23 |
2020-07-16 - 2020-08-24 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| Affidamento incarico di consulenza per integrazione del DVR alla normativa anti-COVID e formazione del personale docente sulla didattica in presenza e del personale ATA in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. |
Z4A2E4783E |
1254.10 |
2020-09-16 - 2020-12-09 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
| CONTRATTO PER INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE COVID 19 PER I LOCALI DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA |
Z4A2EC728F |
768.42 |
2020-10-19 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N.5781533 DEL 26/10/2020 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA. |
Z4F2EEAB99 |
172.79 |
2020-11-02 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BUONO ORDINE N. 44 DEL 16/12/2019 ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO |
Z502B33A03 |
48.00 |
2019-12-17 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto 6 tende verticali in tessuto ignifugo per gli uffici di segreteria |
Z502D8967C |
1337.20 |
2020-07-14 - 2020-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di assistenza informatica dal 12/12/2019 al 11/12/2020_per il servizio di manutenzione completo per le macchine presenti nei vari plessi. |
Z532AFB0DE |
1500.00 |
2020-05-27 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Affidamento incarico lavori di montaggio e posa in opera di dispencer da muro e materiale vario contratto prot. 4108 del 17/11/2020 |
Z542F4D87B |
300.00 |
2020-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA SCUOLA AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO |
Z56284D5D7 |
502.00 |
2019-05-07 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO "INSIEME SI PUÒ" |
Z572AB6FAA |
696.87 |
2019-11-19 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 33 del 01/12/2020 relativo al acquisto di cavi HDMI e VGA per la scuola media |
Z592F7E161 |
234.00 |
2020-12-01 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. 20204G01124 DEL 05/05/2020 relativa al Webinar"Le procedure di acquisto di visite e viaggi istruzione e la gestione dei contratti" |
Z5C2CD30E7 |
110.00 |
2020-05-18 - 2020-05-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO BIGLIETTI PER ENTRATA MUSEO GEOPANTEOLOGICO DI ROCCA DI CAVE - CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA |
Z5D2B3D096 |
585.00 |
2019-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5753593 del 02/10/2020 relativo all'acquisto di 29 PC e n. 1 sofware per lab. linguistico relativo al progetto Smart Class |
Z5E2E49043 |
9951.70 |
2020-10-05 - 2020-11-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 32 del 13/11/2020 relativo alla fornitura di tende ignifughe per la scuola media e primaria |
Z612F39969 |
1683.20 |
2020-11-13 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Manutenzione e collaudo della parete per arrampicata, acquisto di due canestri da basket per la palestra della scuola media |
Z632BEE8A9 |
1557.38 |
2020-05-18 - 2020-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 153/2020 del 28/01/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia |
Z692BAA8FA |
875.86 |
2020-02-17 - 2020-03-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 14 DOCENTI NEOASSUNTI 2018/2019 |
Z6D29EF74E |
22023.56 |
2019-09-27 - 2020-01-16 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| FATTURA N. 20204E06880 DEL 28/02/2020 RELATIVA AL BUONO ORDINE N. 45/2020 DEL 24/02/2020 ACQUISTO SERVIZI DI CONSERVAZIONE A NORMA |
Z6F2C2E2AE |
60.00 |
2020-03-05 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 2/318 del 23/03/2020 relativo all'ordine n. 1226705 del 26/02/2020 relativo all'acquisto di materiale per la didattica. |
Z782B8AA46 |
916.47 |
2020-04-17 - 2020-05-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura FPA 487-20 relativa al pagamento del pacchetto "AXIOS DIAMOND" assistenza + installazione programmi |
Z782B9F998 |
2050.00 |
2020-03-03 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. FPA 4/20 del 13/02/2020 relativa al campo scuola ventotene dal 21-24 aprile 2020 scuola media |
Z7A2A7A1B0 |
5800.00 |
2020-02-18 - 2020-02-18 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ODA n. 5672849 del 31/08/2020 relativo all'acquisto di banchi biposto per la scuola primaria |
Z7B2E1C47E |
2136.00 |
2020-09-01 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5778863 del 14/10/2020 relativo all'acquisto di rotoloni di carta asciugamani |
Z7F2EC0D26 |
96.00 |
2020-10-19 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono d'ordine n.28 del 23/10/2020 acquisto tende verticale in tessuto e tenda veneziana . |
Z7F2EE5196 |
1648.00 |
2020-10-29 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 366 del 16/05/2020 relativa al B.O. n. 4/2020 del 06/02/2020 relativo all'acquisto di targa per PON "Insieme digitalmente" |
Z832BC51AA |
35.00 |
2020-05-20 - 2020-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| FATTURA N. 20204E04586 DEL 6/02/2020 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL RINNOVO CONTRATTO CLASSE VIVA |
Z842BDEACA |
1430.00 |
2020-03-03 - 2020-04-28 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5701953 del 15/09/2020 relativo all'acquisto di Smart TV con staffa fissaggio muro e n. 5 pen drive |
Z842E4E119 |
419.34 |
2020-09-16 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto mascherina FFP2 per la protezione individuali del personale scolastico. |
Z842E9CB0A |
750.00 |
2020-10-09 - 2020-10-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5765054 del 08/10/2020 relativo all'acquisto di guanti monouso per la protezione indiviiduale |
Z842EAA1C3 |
125.00 |
2020-10-13 - 2020-11-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. 128/PA del 28/08/2020 relativo alla stipula della trattativa diretta n. 1340821 del |
Z892C1EDB5 |
378.10 |
2020-08-31 - 2020-10-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. 01108/20 del 5/10/2020 relativa all'abbonamento annuale "Amministrare la scuola" |
Z902BF3F4E |
80.00 |
2020-05-12 - 2020-05-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 6/PA del 4 febbraio 2020 relativa all'acquisto di un defibrillatore per la scuola primaria e delle piatre per il defibrillstore della scuola infanzia |
Z922B8C3E9 |
1340.00 |
2020-02-17 - 2020-03-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento IVA su fattura n. 20PAS0005889 DEL 30/04/2020 relativa al rinnovo del dominio iccave.edu |
Z942CE6C05 |
100.00 |
2020-05-12 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5275038 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA MEDIA |
Z962B1705F |
3296.00 |
2020-03-12 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5510706 DEL 11/05/2020 relativo all'acquisto di notebook per la didattica a distanza |
Z982C9F3E9 |
8380.00 |
2020-05-25 - 2020-10-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di incarico,ora per allora, servizio di disinfezione Covid 19 integrazione aree scolastiche per la scuola primaria e infanzia |
Z9F2EC72EB |
777.93 |
2020-10-19 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Ordine di acquisto di n. 6 tablet, n. 1 PC desktop e n. 1 notebook per la didattica e gli uffici |
ZA02C1F8CF |
2262.00 |
2020-05-18 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. FPA ES 133-20 del 25/02/2020 relativo al pagamento del corso di formazione per la gestione oraria del personale |
ZA62B979C9 |
220.00 |
2020-03-03 - 2020-03-03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| fattura n. 25/2020 del 7/7/2020 relativa al buono ordine n. 13/2020 del 01/07/2020 relativo all'acquisto Drum Xerox e gruppo Vultech |
ZA62D7FA3D |
535.08 |
2020-07-13 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA.N.5727679 del 25/09/2020 relativo all'acquisto di n.2 Smart tv con relative staffe. |
ZA72E77B72 |
778.30 |
2020-09-30 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| oda n. 5679917 del 03/09/2020 relativo all'acquisto di smart tv con staffa e n. 5 pen drive |
ZAA2E276DC |
409.79 |
2020-09-04 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BUONO ORDINE N. 29/2020 DEL 02/11/2020 RELATIVO +BUONO ORDINE N. 30 DEL 10/11/2020 RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI N. 2 LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA |
ZAA2F0728D |
498.35 |
2020-11-04 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5698761 del 15/09/2020 relativo alla realizzazionecompletamento cablaggio all'interno dell'Istituto |
ZAC2E48FB7 |
1539.00 |
2020-09-17 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Compenso incarico per affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati_legge sulla privacy a.s. 2020/2021 |
ZAD2DADF66 |
500.00 |
2020-08-04 - 2020-11-06 |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
| ACQUISTO MATERIALE INTERCLASSE V SEZ. A-B-C-D-E |
ZB02AED0E5 |
295.11 |
2019-12-02 - 2020-02-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ADESIONE AL WEBINAR "LA GESTIONE DELLE GRADUATORIE E IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE" |
ZB92D525E4 |
110.00 |
2020-06-17 - 2020-07-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5638661 del 03/08/2020 relativo all'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici |
ZB92DDFEC6 |
210.12 |
2020-08-04 - 2020-09-15 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 15/2020 del 30/07/2020 relativo all'acquisto di dispenser da muro e gel igienizzante mani |
ZBA2DD8672 |
378.00 |
2020-08-04 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 21/2020 del 09/09/2020 relativo all'acquisto di tende ignifughe per il lab. multifunzionale della scuola primaria |
ZBB2E5028D |
492.50 |
2020-09-16 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5926713 del 16/12/2020 relativo all'acquisto di carta asciugamani per l'igiene delle mani |
ZBC2FCDF24 |
599.70 |
2020-12-17 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ORDINE N. 8/2020 DEL 10/03/2020 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI INFORMATICA E TELEFONI |
ZBD2C63E01 |
3343.70 |
2020-03-10 - 2020-06-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 17/2020 del 26/08/2020 e buono ordine n. 19 del 02/09/2020 relativo all'acquisto di segnaletiche adesive per ambienti scolastici |
ZBD2E10D49 |
1332.72 |
2020-09-01 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5790599 del 19/10/2020 relativo all'acquisto di registri e materiale vario per gli alunni |
ZC02ED1BA1 |
139.38 |
2020-10-29 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA N. 5527723 DEL 21/05/2020 relativo all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale scolastico |
ZC12D1032E |
1415.00 |
2020-05-26 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Contratto di assistenza informatica dal 1/1/2020 al 31/12/2020_manutenzione hardware/software e funzione di amministratore di sistema. |
ZC22B27159 |
980.00 |
2020-05-27 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Acquisto corso di formazione x digitalizzazione |
ZC32B9FA33 |
1100.00 |
2020-01-20 - 2020-03-05 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. FVL1102 DEL 12/05/2020 relativa al seminario "La gestione delle assenze del personale scolastico" |
ZC52CE62AD |
120.00 |
2020-05-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 27 del 12/10/2020 relativo all'acquisto di una targa e 25 targhette adesive relativbi al progetto PON "Smart Class per l'inglese" |
ZC52EB3D87 |
73.00 |
2020-10-19 - 2020-11-24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5695686 del 11/09/2020 relativo all'acquisto di dispenser da parete per carta igienica e gel igienizzante mani |
ZC62E4088E |
1513.50 |
2020-09-16 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP D'ISTITUTO ANNO 2021 |
ZC72FBBA01 |
2000.00 |
2020-12-11 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| Pagamento fattura 254 del 19/05/2020 relativa all'acquisto di materiale elettronico |
ZC92B9C2F3 |
360.00 |
2020-05-25 - 2020-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Incarico di erogare una conferenza / testimonianza di vita_nell'ambito del Progetto Modo Novo per gli alunni della scuola media |
ZCC2C20992 |
250.00 |
2020-05-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5934452 del 17/12/2020 relativo all'incarico per la realizzazione di un punto di rete per l'installazione di una smart TV per l'ufficio di presidenza |
ZCC2FD8731 |
165.00 |
2020-12-18 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MATERIALE MUSICO TEATRALE 3B - 3A -3E - 1E |
ZCE2A96F94 |
549.11 |
2019-11-12 - 2020-02-18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Corso formazione docenti Ambito 14_Unità formativa II PEI su base ICF |
ZCE2DAC9E6 |
1600.00 |
2020-07-16 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI CON CODICI DI ACCESSO MIN. 1000 SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1^ GRADO - DURATA TRIENNALE |
ZD025CE478 |
3960.36 |
2020-02-17 - |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
| ODA n. 5830342 del 05/11/2020 relativo all'acquisto di registri dei verbali dei cdc scuola media |
ZD12F14FDD |
70.00 |
2020-11-10 - 2020-12-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. 173/PA del 29/04/2020 relativa al pagamento del seminario di formazione on line "Dalla Nuova Passweb" e "Ricostruzione della carriera" |
ZD32CB4663 |
113.76 |
2020-05-12 - 2020-12-31 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 11 del 11/06/2020 relativo all'acquisto di licenza Microsoft office 2016 |
ZD42D49E05 |
75.39 |
2020-06-12 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 18/2020 del 26/08/2020 elativo all'acquisto di gel disinfettante mani per le aule |
ZD42E11768 |
380.66 |
2020-09-01 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento Fattura 10/2020 del 25/05/2020 relativa alla realizzazione di un portale internet e alla quota annuale di adesione |
ZDB2C5309E |
1459.02 |
2020-05-26 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 413IA del 21/11/2019 relativa all'incarico di consulenza di RPD |
ZDC2947567 |
1024.50 |
2019-07-22 - 2020-07-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO SMS E MATERIALE VARIO PER LA DIDATTICA |
ZDC2AF0AD6 |
1301.92 |
2019-12-03 - 2020-01-09 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5855107 del 16/11/2020 relativo all'acquisto fi n. 5 fotocopiatrici laser per gli uffici |
ZE72F3E7B0 |
692.00 |
2020-11-20 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 98000982 del 22/10/2020 relativa al contratto di incarico formazione personale ambito 14 |
ZE82C8B445 |
25419.25 |
2020-11-19 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 del 14/02/2020 relativa al pagamento della lezione concerto del giorno 17/02/2020 per gli alunni della scuola media |
ZEC2BFB444 |
1500.00 |
2020-03-02 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono ordine n. 9/2020 del 27/04/2020 relativo all'acquisto "Il Sistema Bergantini Cloud" La Contabilità di segreteria |
ZEC2CCF0C4 |
109.00 |
2020-05-26 - 2020-06-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ODA n. 5699148 del 14/09/2020 relativo all'acquisto di n. 3 macchine lavasciuga per l'igienizzazione profonda dei pavimenti nei 3 plesssi dell'istituto |
ZEC2E49D0B |
4602.00 |
2020-09-16 - 2020-12-10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Buono d'ordine n.25 del 05/10/2020 per acquisto matrici per ciclostile Priport. |
ZED2E9B45B |
150.00 |
2020-10-05 - 2020-11-11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Pagamento fattura n. 3/34 del 22/02/2020 relativa ai lavori di manutenzione rete informatica scuola media e primaria |
ZEE2C12380 |
800.00 |
2020-03-03 - 2020-04-17 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| MATERIALE SANITARIO PER ACQUSTO LETTINI PER STANZE COVID + SPESE DI TRASPORTO |
ZEF2E3F631 |
739.30 |
2020-09-10 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Riparazione e ristrutturazione forno cottura ceramica presso la scuola primaria |
ZF82C3DC5E |
300.00 |
2020-05-18 - 2020-07-14 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO LETTORE BADGE X1 RFID PER TIMBRATURE, 30 BADGE RFID CON POSA IN OPERA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E SPESE DI SPEDIZIONE E STAMPA |
ZFA2A98B20 |
1665.00 |
2019-11-12 - 2020-03-02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Fattura n. 708/2020 del 9/05/2020 relativa alla trattativa diretta n. 1206848 del 06/02/2020 relativa all'integrazione acquisto arredi scolastici |
ZFA2BEB823 |
1225.00 |
2020-05-20 - 2020-06-12 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
