| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| appalti di pulizia mese di novembre | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2018-01-06 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| appalti di pulizia mese di ottobre | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-12-11 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| appalti di pulizia mese di settembre | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-12-11 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| spese per appalti di pulizia mese di giugno 2017 | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-11-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| spese per appalti di pulizia mese di maggio 2017 | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-11-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| SPESE PER APPALTI DI PULIZIA | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-11-27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| copie eccedenti noleggio ciclostile | 5787057E7F | 1990.00 | 2014-03-30 - 2017-08-31 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| Spese per appalti di pulizia mese di aprile | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-06-10 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| spese per appalto di pulizia mese di marzo | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-05-12 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| saldo fatt. n. 17600283 del 5/4/2017 | 5787057E7F | 1990.00 | 2014-05-30 - 2017-05-31 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| pulizie mese di febbraio | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-04-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| appalti di pulizia mese di gennaio 2017 | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-03-12 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| canone noleggio periodo gennaio-aprile 2017 | 5787057E7F | 1990.00 | 2014-05-30 - 1970-01-01 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| APPALTO DI PULIZIA spese per dicembre 2016 | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2017-02-06 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| COMPENSO RSPP | 0000000000 | 1750.00 | 2014-01-22 - 2015-01-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TRASPORTO VISITE GUIDATE | 5976925A88 | 13000.00 | 2014-10-23 - 2015-06-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CAMPO SCUOLA FRIULI | 6045800100 | 8000.00 | 2014-12-09 - 2014-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BIGLIETTI AEREI PER BARCELLONA | Z5712E0F87 | 4500.00 | 2015-01-26 - 2015-01-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CAMPO SCUOLA NARNI | 603674820B | 6000.00 | 2014-12-02 - 2014-12-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CAMPO SCUOLA FIRENZE | 6045821152 | 18000.00 | 2014-12-09 - 2014-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-11 - 2018-02-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPESE DI PULIZIA | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-03-01 - 2018-02-28 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| assicurazione infortuni | 5980308248 | 6300.00 | 2014-10-27 - 2014-11-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese per appalti di pulizia ottobre – dicembre | 6046804C81 | 86229.88 | 2014-12-09 - 2014-12-09 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| lavori decoro “Scuole belle” | 60465445F4 | 21717.47 | 2014-12-09 - 2014-12-09 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| lavori decoro “Scuole belle” | 5939072541 | 25200.00 | 2014-09-26 - 2014-09-26 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| classe viva – installazione – canone annuale – formazione personale | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spettacolo teatrale | 6036197B55 | 750.00 | 2014-12-02 - 2014-12-02 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| rinnovo dominio sito scuola | ZF2123772B | 30.09 | 2014-12-11 - 2014-12-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| noleggio ciclostile | 5787057E7F | 1990.00 | 2014-05-30 - 2014-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| carrello Tap Cabby | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| cablaggio scuola secondaria | 5926251109 | 1458.00 | 2014-09-17 - 2014-09-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto strumenti musicali | 5865332116 | 406.00 | 2014-07-22 - 2014-07-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| decoro “Scuole belle” | 5939072541 | 25200.00 | 2014-09-26 - 2014-09-26 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| acquisto Pc Notebook | 5874540FC0 | 10554.00 | 2014-07-29 - 2014-07-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale di pulizia | Z5510D4B14 | 973.64 | 2014-09-18 - 2014-09-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto toner | 60041930CF | 75.15 | 2014-11-11 - 2014-11-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale di cancelleria | 5996819B94 | 128.62 | 2014-11-05 - 2014-11-05 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| corso di formazione progetto Erasmus | 59763665FE | 1300.00 | 2014-10-23 - 2014-10-23 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| borse porta notebook | 5925862006 | 192.15 | 2014-09-17 - 2014-09-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali agosto | 0000000000 | 7.88 | 2014-08-01 - 2014-08-01 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| spese per appalti di pulizia | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2014-02-24 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| acquisto Netbook | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Lim videoproiettore | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale di cancelleria | 5924064443 | 621.50 | 2014-09-16 - 2014-09-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| casse per Smartboard | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| notebook | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| cassetta notebook | 5868729460 | 14611.70 | 2014-07-24 - 2014-07-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| registri scuola infanzia | 5924064443 | 621.50 | 2014-09-16 - 2014-09-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| software registro elettronico | 5874570884 | 1988.00 | 2014-07-29 - 2014-07-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali luglio | 0000000000 | 29.49 | 2014-07-01 - 2014-07-01 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| canone noleggio ciclostile | 5787057E7F | 1990.00 | 2014-05-30 - 2014-05-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali giugno | 0000000000 | 60.74 | 2014-06-04 - 2014-06-04 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| copie eccedenti fotocopiatrice | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-11 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| canone noleggio fotocopiatrice | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-11 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese appalti di pulizia | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2014-02-24 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| assistenza Pc | 5839614E9 | 280.00 | 2014-07-01 - 2014-07-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto PC segreteria | 57348969E2 | 3300.00 | 2014-04-24 - 2014-04-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese per appalti di pulizia | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2014-02-24 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| spese postali maggio | 0000000000 | 17.37 | 2014-06-04 - 2014-06-04 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| materiale di pulizia | 5630003971 | 1000.00 | 2014-02-27 - 2014-02-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| canone noleggio fotocopiatrice | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-06 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo campo scuola Roma | 5581790ECF | 10000.00 | 2014-01-30 - 2014-01-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali marzo – aprile | 0000000000 | 89.53 | 2014-06-04 - 2014-06-04 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| spese per appalti di pulizia mese aprile | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2014-02-24 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| spese postali | 0000000000 | 43.53 | 2014-03-03 - 2014-03-03 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| noleggio fotocopiatrice | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-06 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| copie eccedenti fotocopiatrice | 5602561398 | 4932.00 | 2014-02-06 - 2014-02-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| visita guidata mostra KAHLO | 0000000000 | 160.00 | 2014-05-22 - 2014-05-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| attività didattica “Giochi Olimpici” | 0000000000 | 1320.00 | 2014-04-09 - 2014-04-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| appalti di pulizia | 5623628C9F | 98548.42 | 2014-02-24 - 2014-02-24 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| realizzazione rete cablata | 5594508E09 | 2500.00 | 2014-02-06 - 2014-02-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| saldo campo scuola Torino | 561528361E | 16400.00 | 2014-02-19 - 2014-02-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto libretti di giustificazione | 5595828F55 | 186.05 | 2014-02-06 - 2014-02-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| visita guidata a Roma | 5421865888 | 9000.00 | 2014-01-07 - 2014-03-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| noleggio ciclostile | 0000000000 | 273.28 | 2014-03-03 - 2014-04-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| materiale di cancelleria | 56714092C3 | 123.29 | 2014-03-21 - 2014-03-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese per appalti di pulizia | 20340707A8 | 1286.86 | 2014-01-01 - 2014-02-28 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| visita guidata | 0000000000 | 1254.00 | 2014-04-01 - 2014-04-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese trasporto visite guidate | 5421865888 | 9000.00 | 2014-01-07 - 2014-03-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acconto campo scuola roma | 5581790ECF | 2210.00 | 2014-01-30 - 2014-01-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali | 0000000000 | 14.30 | 2014-03-21 - 2014-03-21 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| acquisto libretti di giustificazione | 5595828F55 | 186.05 | 2014-02-06 - 2014-02-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| acquisto toner scuola secondaria | 5609332732 | 76.86 | 2014-02-14 - 2014-02-14 | 01-PROCEDURA APERTA |
| iscrizione alunni corso DELE | 5657171D2E | 1540.00 | 2014-03-13 - 2014-03-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| spese postali | 0000000000 | 104.72 | 2014-02-04 - 2014-02-04 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| CAMPO SCUOLA A TORINO | 561528361E | 16400.00 | 2014-02-19 - 2014-02-19 | 01-PROCEDURA APERTA |
Istituto Comprensivo "Giacomo Matteotti" Cave
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